사업부 FP&A

📍 포지션 소개

🧘‍♂️ 우리는 이런 팀이에요

버핏서울은 버핏그라운드, 팀버핏, 런포트 등 운동·라이프스타일 브랜드를 운영하는 스타트업입니다. 버핏그라운드는 서울파이낸스센터(SFC), 강남파이낸스센터(GFC), 마곡 원그로브처럼 핵심 상권을 대표하는 건물에 앵커테넌트로 자리 잡았고, 런포트 마포는 운동 공간이 상업용 부동산의 새로운 해법이 될 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 피트니스 업계는 물론 부동산 시장도 버핏서울의 다음 행보에 주목하고 있으며, 현재 16개인 직영 지점을 2027년 25개 이상으로 늘리는 본격적인 확장을 앞두고 있습니다.

영업기획실은 버핏그라운드 사업 이익 극대화를 위한 컨트롤 타워 역할을 합니다. 버핏그라운드의 연간 매출·이익 목표를 세우고, 상품·가격·입점 구성까지 목표 달성 전략을 세웁니다. 매달 지점별 손익을 계정 단위로 분석해 이익을 끌어올릴 과제를 찾고, 이를 현장 조직이 실행할 목표로 바꿔 전달합니다. 신규 출점은 사업성 분석과 사업 기획부터 오픈 후 안착까지 영업기획실이 이끕니다. 이렇게 세운 목표는 슈퍼바이징, 마케팅, 공간, 운영지원 조직이 움직이는 기준이 되고, 그 결과가 버핏서울 전체의 성장 속도와 수익성을 좌우합니다.

영업기획실에는 버핏그라운드 사업부의 예산과 손익 계획을 맡는 사업부 FP&A, 지점 손익과 출점을 맡는 영업기획 매니저, 트레이너와 PT 사업을 맡는 PT 슈퍼바이저가 함께 일합니다.

🚀 이 포지션의 매력

1. 버핏그라운드 사업부의 예산과 손익 계획을 맡아 유관 부서와 지점의 목표를 제시합니다.

버핏그라운드 전 지점의 매출, 비용, 투자를 연간 예산으로 수립합니다. 수립한 예산이 사업부 목표가 되고, 지점과 각 조직의 목표로 이어집니다. 매달 마감 실적을 예산과 비교해 점검하고, 분기마다 연간 전망을 다시 세웁니다.

2. 상품 구조, 가격, 입점 브랜드 구성과 같은 사업 전략을 경영진에게 직접 제안합니다.

상품·가격·입점 구성이 바뀔 때의 손익 영향을 분석하고, 현장 멤버와의 논의와 국내외 사례 조사를 더해 사업 손익을 높일 전략을 수립합니다. 결정된 내용은 다음 예산과 전망에 반영합니다. 실제로 전 지점 구독 멤버십 도입, 지점 리뉴얼 등 주요 의사결정이 영업기획실의 제안 과정을 거쳐 이루어졌습니다.

3. 2027년까지 이어질 9개 이상 신규 출점의 투자 사업성을 검토합니다.

출점 검토 단계에서 예상 매출과 판관비, CAPEX 규모를 검토해 투자 여부를 결정하는 근거를 만들고, 오픈 후에는 실제 실적과 비교해 사업성 모델을 고도화합니다.

💪 주요 업무

1. 연간 예산·경영계획 수립 (Budget)

1. 대내외 환경 분석부터 매출·매출총이익·판관비·인건비·투자(CAPEX)까지 버핏그라운드 전 지점·전 계정의 연간 예산 수립
2. 지점별·월별 예산 배분과 선행지표 목표 설정
3. 사업부 목표 달성을 위한 조직별 목표 제시

2. 실적 분석과 전망 (Variance Analysis · Rolling Forecast)

1. 월 마감 실적의 예산·전년 대비 차이 분석, 원인 확인과 대응 과제 정리
2. 재무팀 결산 숫자와 사업부 관리 손익(발생 기준·현금 기준)의 차이 확인과 정합성 관리
3. 분기별 롤링 포캐스트 수립, 연간 실적 전망과 목표 달성 방안 도출

3. 출점·리뉴얼 투자 사업성 분석

1. 출점 검토 단계의 사업성 분석 : 투자금, 회원 수·매출 증가 추이, 3개년 손익, 투자 회수 기간
2. 오픈부터 10년간의 투자·재투자 시점과 손익을 담은 지점 사업성 모델 수립·고도화
3. 리뉴얼 등 기존 지점 재투자의 시점과 규모 판단
4. 오픈 후 계획 대비 실적 추적, 모델 보정

4. 사업 의사결정 지원 (Business Partnering)

1. 상품 구조·가격·입점 브랜드 구성 변화의 손익 영향 분석과 경영진 제안
2. 지점·현장 조직과 손익 목표 및 실행 과제 합의, 진척 점검
3. 지표 분석, 현장 논의, 국내외 사례 조사를 바탕으로 한 사업 손익 개선 전략 수립

🧩 직무 역량

1. 관리회계 계정과 선행지표(신규 결제, 재등록률 등)의 관계를 바탕으로 한 매출·이익 예산 산정
2. 선수수익, 감가상각, 임대차·입점 계약 등 회원권 기반 다지점 사업의 손익 구조 이해
3. 발생 기준 손익과 현금 흐름의 차이 이해, 결산 숫자와 관리 손익의 대조
4. 예산·전년·유사 지점 대비 실적 차이의 원인 분석과 전망 반영
5. 투자금, 회원 수, 손익, 회수 기간을 추정하는 사업성 모델 설계와 민감도 분석
6. 숫자 기반의 경영진 보고와 지점·현장 조직과의 목표 합의
7. AI 도구와 스프레드시트를 활용한 데이터 분석·모델링과 결과 검증

1. FP&A, 경영기획, 영업기획 등 관련 경력 6년 이상인 분
2. 매출 관리 또는 지점(매장) 손익 관리 실무 경험이 있는 분
3. 본사 또는 사업부에서 전 지점·권역 단위 연간 예산과 분기 전망을 수립하고 목표를 관리한 경험이 있는 분
4. AI 도구를 분석·계획 업무에 활용하고, 그 결과를 검증해 본 경험이 있는 분

1. 리테일·F&B·피트니스·호텔·레저 등 오프라인 다점포 기업에서 FP&A나 경영기획을 해 본 분
2. 신규 매장, 리뉴얼, 설비 등 투자 건의 사업성을 분석해 본 경험이 있는 분
3. 빠르게 확장하는 조직에서 예산·전망 체계를 처음부터 만들어 본 분
4. 반복되는 분석·보고 업무를 AI로 자동화하거나 필요한 도구를 직접 만들어 본 분 (ex. 손익 대시보드, 데이터 정합성 점검 자동화)

간편 접수 → 사전과제 → 1차 인터뷰 → 2차 인터뷰 → 평판조회 → 최종합격

1. 사전과제: 서류 합격자에게 안내드리며, 안내 후 7일 이내에 제출합니다. 과제를 통과하신 분께 1차 인터뷰를 안내드립니다.
2. 1차 인터뷰: 직무소양을 확인하는 인터뷰입니다. 팀 리드 및 실무자와 이야기를 나누며, 사전과제 발표를 포함해 60분에서 90분간 진행됩니다.
3. 2차 인터뷰: 버핏서울과 지원자 간 Culture Fit을 맞춰보는 시간입니다. C 레벨 및 임원과 이야기를 나누며, 60분에서 90분간 진행됩니다.
4. 최종합격: 2차 인터뷰 합격 시 레퍼런스 체크를 거쳐 처우 협의 후 최종 합격하게 됩니다.